Uchwała Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.256 930,00 zł. w tym :
1) dochody bieżące 36.401.630,00 zł.
2) dochody majątkowe 855.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.557.034,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.680.122,00 zł.
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.876.912,00 zł. w tym:
- zadania inwestycyjne roczne,zgodnie z załącznikiem 1.147.000,00 zł. Nr 4 do uchwały .
- zadania inetstycyjne funduszu sołeckiego, z załącznikiem Nr 4A do uchwały 271.143,00 zł.
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznkikiem Nr 2 do uchwały WPF 2458 769,00 zł.
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznkiem Nr 6 do uchwały 1.545.849,00 zł.
§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 699.896,00 zł., przeznacza się na :
1) Spłatę rat kredytów w kwocie 699.896,00 zł.
1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.330.658,00 zł ., zgodnie z załącznkiem Nr 3 do uchwały .
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 030 554, 00 zł . zgodnie z załącznkiem Nr 3 do uchwały .
3. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym, w kwocie 18 494,00 zł.
4. Ustala się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5 000,00 zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z selektywną segregacją odpadów .
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 48.000,00 zł.
2) celową w wysokości 138.000,00 z przeznaczeniem na :
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 79.000,00 zł.
b) na wydatki jednostek pomocniczych ( środki sołeckie ) 59 000,00 zł. , zgodnie z załącznkiem Nr 5 .
§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:
- wydatki 5 840 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 324.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 .406.175,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości 6 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 755.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 26 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 134 000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 152.260,00 z ł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.790,00 zł.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 10.360,00 zł.
10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości 567 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
§ 6. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 926 990,00 zł i kosztów w wysokości 1 926 990,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 621.997,00 zł i wydatków w wysokości 621.997,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
§ 8. 1. Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł.
2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek , zgodniezzałącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł,
b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.100.000,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne.
1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nimi finansowanych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf
DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
Budżet na 2013 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/09/2012 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.4.2012.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.
Dochody budżetowe na 2013 rok skalkulowano na ogólną kwotę 37.256.930,00 zł.
Ustalając dochody w poszczególnych działach (zał. Nr 1) wzięto pod uwagę:
1. Projektowaną subwencję ogólną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 19.454.088,00 zł, która uległa wzrostowi o 0,54 % w stosunku do roku ubiegłego, na którą składa się:
- część oświatowa – 14.412.079,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.843.462,00 zł,
z tego:
a) kwota podstawowa - 3.336.035,00 zł
b) kwota uzupełniająca - 1.507.427,00 zł
- część równoważąca – 198.547,00 zł
Subwencja oświatowa na rok 2013 zwiększona została o kwotę 197.334,00 zł w stosunku do roku 2012. Natomiast zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 45.595,00 zł i równoważącą o kwotę 47.221,00 zł.
2. Dotacje - 6.533.830,00 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.840.850,00 zł
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 686.600,00 zł
c) dotacje na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień - 2.500,00 zł
d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie - 3.880,00 zł
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i zakupów inwestycyjnych oraz
własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł
zaplanowano na kwotę - 507.702,00 zł
w tym:
a) wpływy na sieć kanalizacyjną i wodociągową - 15.000,00 zł
b) środki z PROW w 85% oraz 15% środki krajowe na pr. pn. - 40.322,00 zł
,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych’’
c) środki z Ministerstwa Finansów na pr. pn. - 302.380,00 zł
,, Nowe Szanse w Łęczycach’’
d) środki z ZWOPS na zakup wozu bojowego dla jednostki OSP – 150.000,00 zł
4. Podatki i opłaty - 9.739.619,00 zł
w tym:
a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok
kształtują się na poziomie 3.517.719,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2012
roku o kwotę 329.788,00 zł tj. wzrost o 10,34 %.
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę
70.000,00 zł. Ich wysokość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania
na rok 2012 r.
c) podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 4.080.000,00 zł tj. wzrost
o 5,97 % w stosunku do roku 2012 r. Dochody te skalkulowano na podstawie
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.
- osoby fizyczne - 1.600.000,00 zł
- osoby prawne - 2.480.000,00 zł
d) wpływy z podatku rolnego przewiduje się w wysokości 518.000,00 zł tj. wzrost
o 20,19 % w stosunku do roku ubiegłego
- osoby fizyczne - 450.000,00 zł
- osoby prawne - 68.000,00 zł
Podatek rolny zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2012 r. przy uwzględnieniu minimalnych i maksymalnych stawek
ogłaszanych przez Ministra Finansów.
e) wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę 330.300,00 zł tj. wzrost w
stosunku do roku 2012 o 0,40 %.
- osoby fizyczne - 16.300,00 zł
- osoby prawne - 314.000,00 zł
f) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 85.000,00 zł tj.
na takim samym poziomie jak w roku 2012.
- osoby fizyczne - 80.000,00 zł
- osoby prawne - 5.000,00 zł
g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej planuje się na kwotę 500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania
w 2012 r.
h) wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł przewiduje się na poziomie
przewidywanego wykonania w roku 2012.
i) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się na kwotę 310.000,00 zł. Wysokość
wpływów na rok 2013 wyliczono na podstawie średniego wykonania w latach ubiegłych.
- osoby fizyczne - 300.000,00 zł
- osoby prawne - 10.000,00 zł
j) wpływy z opłaty targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, koncesję oraz wpływy z
opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 210.500,00 zł.
Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.
k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 567.600,00 zł
5. Dochody z majątku gminy: - 764.200,00 zł
w tym:
a) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - 53.600,00 zł
b) dochody z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów
oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 21.300,00 zł
c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę - 689.300,00 zł
- Bożepole Wielkie: działki budowlane 2 sztuki za kwotę 90.000,00 zł
- Bożepole Małe: działka budowlana na kwotę 60.000,00 zł
- Kaczkowo: działki budowlane 6 sztuk na kwotę 180.000,00 zł
- Łęczyce: działki budowlane –3 sztuki na kwotę 195.000,00 zł
- Kaczkowo: działka rolna – na kwotę 130.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gminnych na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomościami przyległych na kwotę 10.000,00 zł
- spłaty z tytułu rat ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych – 24.300,00 zł
6. Pozostałe dochody: - 257.491,00 zł
w tym:
a) wpływy z różnych dochodów § 0970 - 1.500,00 zł
b) wpływy z różnych opłat § 0690 ( opłata stała w przedszkolach, zajęcie
pasa drogowego, zwrot kosztów postępowania sądowego
oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 65.300,00 zł
c) wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów § 0830, § 0840
(wyżywienie w przedszkolach, najem autokaru gminnego
oraz usługi opiekuńcze) - 83.672,00 zł
d) dochody z wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 - 11.919,00 zł
e)opłata produktowa § 0400 - 5.000,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 - 35.100,00 zł
g) pozostałe odsetki § 0920 - 55.000,00 zł
| Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft |
WYDATKI
Wydatki budżetowe na rok 2013 zaplanowano na kwotę 36.557.034 zł, z tego:
- 32.680.122,00 zł to wydatki bieżące( 89,4 % ogółu wydatków),
- 3.876.912,00 zł ( 10,8% ogółu wydatków) stanowią wydatki majątkowe.
Wydatki w dziale 010 zaplanowano na kwotę 248.060,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 56.060,00 zł oraz wydatków majątkowych 192.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.360,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 2.134.831,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (1.316.764,00 zł) oraz wydatki bieżące (778.067,00 zł) na remonty, odśnieżanie dróg gminnych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 286.053,00 zł, z czego kwota 260.053,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyrysy, wypisy, usługi geodezyjne, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowano również dotację przedmiotową dla GZUK w wysokości 6.000 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę 121.310,00 z czego: na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Chmieleniec, Dzięcielec, Rozłazino, Dąbrówka Wielka), obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej przeznaczono kwotę 118.810,00 zł zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 2.500,00 zł. środki te pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.
Wydatki dotyczące działu 750- Administracja publiczna - zaplanowano na ogólną kwotę 3.085.097,00 zł, z tego:
wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 107.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,
wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 191.960,00 zł,
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.621.647,00 zł:
- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –
stanowią kwotę 2.058.314,00 zł, w tym zaplanowane również zostały nagrody
jubileuszowe dla pracowników (5 osób) oraz dwie odprawy emerytalne. Przewiduje
się także zatrudnienie 2 osób w związku z obowiązkiem wprowadzenia „ustawy
śmieciowej”.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 554.833,00 zł
obejmująca opłaty za energię, zakup opału i paliwa, telefony, opłaty pocztowe,
obsługę BHP, obsługę prawną i inne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 8.500,00 zł,a także
wydatki na promocję Gminy to kwota 70.190,00 zł,
wydatki na pozostałą działalność w kwocie 94.300,00 zł, z w tym:
- 40.000,00 zł diety dla sołtysów,
- 25.000,00 prowizje sołeckie.
W dziale 751 zaplanowano kwotę 1.850,00 zł. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( zleconych gminie) – środki te pochodzą z dotacji.
W dziale 754 zaplanowano wydatki na kwotę 677.500,00 zł. z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, działania ratownicze, zakup sprzętu p. poż) kwotę 663.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe- 450.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
W dziale 757 zaplanowano kwotę 379.462,00 zł z czego kwota 360.968,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 18.494,00 zł na rozliczenia z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.
Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę łączną 186.000,00 zł. z tego:
1. rezerwa celowa:
- do dyspozycji sołectw: 59.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 48.000,00 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 79.000,00 zł,
Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2009r. o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.
Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane na kwotę 17.642.443,00 z przeznaczeniem na realizację :
- wydatków bieżących: 16.718.753,00 zł
- wydatków majątkowych: 923.690,00 zł.
Plan wydatków na oświatę stanowi 49,0% ogólnego planu wydatków gminy.
Wydatki w dziale 801 przedstawiają się następująco:
- płace i pochodne na kwotę 12.802.024,00 zł zł, które stanowią 72,5 % planu na oświatę,
- wydatki majątkowe: 923.690,00 zł, zaś kwota – 3.916.729,00 zł to pozostałe wydatki bieżące.
Plan wydatków dla szkół podstawowych wynosi 8.955.048,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 7.227.802,00 zł, co stanowi 80,7 % planu. Pozostała kwota to wydatki majątkowe: 423.690,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 895.905,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 407.651,00 zł.
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 644.306,00 zł, w tym wydatki na płace i pochodne – 550.644,00 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie: 41.176,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 52.486,00 zł.
Przedszkola - plan wydatków wynosi 1.398.237,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 664.382,00 zł oraz dotacje celowe dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w wysokości 55.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 495.491,00zł.
Gimnazja - plan 5.382.012,00 zł, w tym: na płace i pochodne 4.069.007,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół to kwota 522.970,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.752,00 zł. Stołówki szkolne zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 471.857,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 441.285,00 zł., są to głównie płace i pochodne pracowników pracujących w stołówkach szkolnych. Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 202.261,00 zł na wydatki bieżące, w tym odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 69.877,00 zł .
Dział 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 229.050,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach tego działu zabezpieczono również w budżecie na 2013 rok środki w kwocie 124.500,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeuczycnej. Zaplanowane w tym dziale wydatki częściowo pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna - ogólny plan wynosi 7.672.348,00 zł. W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 71.101,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawyo wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane wydatki na ten cel obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz część kosztów jakie ponosi gmina za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Plan świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono na kwotę 5.720.960,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 5.700.000,00 zł w tym 20.960,00 zł to środki własne.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia kwota 37.300,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 19.000,00 zł.
Plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 214.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 134.000,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 162.000,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji.
W rozdziale „85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie 177.000,00zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.
Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 353.070,00 zł, z czego kwota 13.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW.
Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 481.875,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 431.059,00 zł.
Na pozostałą działalność zaplanowano 455.042,00 zł, z czego kwota 290.000,00 zł pochodzi z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
Wydatki planowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – obejmują realizację dwóch zadań bieżących ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS. Plan na 2013 rok został ustalony na kwotę 398.702,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących projektów:
- „Równy start w gminie Łęczyce indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III SP. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”,
- „Nowe szanse w Łęczycach” – realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 446.079,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 381.643,00 zł, kolonie i obozy 14.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 49.000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic na kwotę 1.436,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W budżecie zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 1.327.020,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące stanowią kwotę: 1.289.520,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota: 37.500,00 zł.
Zaplanowane wydatki na zadania w rozdziałach:
Gospodarka odpadami zaplanowanokwotę: 673.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013-31.12.2013r. w kwocie 567.600 zł.
Oczyszczanie miast i wsi kwota 54.520,00 zł, w tym 51.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób sprzątających przystanki,
Oświetlenie ulic- zaplanowano kwotę: 500.000,00 zł,
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 36.000,00 zł, w tym 10.000,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:
5.000,00 zł.
Pozostała działalności tego działu zaplanowano kwotę 58.200,00 zł przeznaczoną na odławianie bezdomnych psów.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.220.232,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 741.793,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń 40.000,00. W dziale tym zaplanowano również kwotę 391.461,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie inwestycji.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 440.997,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 365.497,00 zł wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 75.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 46.000,00 zł jako dotację dla stowarzyszeń.
W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 320.696,00 zł, natomiast wydatki bieżące 3.500,00 zł.
Powyższe zadania realizowane będą w rozdziałach:
- Drogi publiczne gminne na kwotę – 7.211,00 zł
- Transport i łączność - pozostała działalność – kwota – 9.553,00 zł
- Turystyka- pozostała działalność – kwota 20.000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- łącznie na kwotę 86.514,00 zł
- Obiekty sportowe – na kwotę – 200.918,00 zł
Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2013r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 2.410.471,00 zł w tym na:
- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów - 2.030.554,00 zł
- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów - 360.968,00 zł
- wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia - 18.494,00 zł
Szczegółowy plan wydatków na rok 2013 przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej.
| Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych |
|
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|
| ||||
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Przychody ogółem: |
| 1 330.658,00 |
| |
1. | Kredyty | § 952 |
|
|
2. | Pożyczki | § 952 |
|
|
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 |
|
|
4 | Wolne środki | § 950 | 230.658,00 |
|
5 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |
|
|
6 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
|
|
6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
|
|
8 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
|
|
8 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 |
|
|
Rozchody ogółem: |
| 2 030 554,00 |
| |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 731 424,00 |
|
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 1 299 130,00 |
|
4 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |
|
|
5 | Udzielone pożyczki | § 991 |
|
|
6 | Lokaty | § 994 |
|
|
7 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
|
|
8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK
Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2013r . z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił 11.651.522,00 zł i pochodził z:
pożyczki WFOŚiGW na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” -8.768.750,00 zł
pożyczki WFOŚiGW na „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle” - 1 391 300,00 zł
kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Strzebielino Osiedle i Wieś -501.180,00 zł
kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Bożepole Wielkie, Małe i Chmieleniec- 351.400,00 zł
kredytu z BS Sierakowie na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce – 638.892,00 zł
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf
Fundusz Sołecki - Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF)
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4A.pdf
Fundusz Sołecki - Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF)
OPIS WYDATKOW MAJĄTKOWYCH
NA 2013 ROK
ZADANIA JEDNOROCZNE (NIE UJĘTE W WPF):
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino ul. Miłosza
Zadanie wynika z Uchwały RG nr XXII/44/2012 z dnia 27.06.2012 w sprawie rozwoju sieci kanal. i wodociągowych. W roku 2012 w związku z dużym zapotrzebowaniem właścicieli nieruchomości podjęto decyzję o przygotowaniu zadania w zakresie rozbudowy sieci wod-kan. Do 16.11.2012 będzie wykonany projekt (wykonuje FUPH Luzino, I. Labuda za kwotę brutto 7.872 zł). Do 30.11 złożymy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Możliwa kwota zwrotu 195.122,00 zł. Zadanie obejmuje ul. Miłosza i przyległe z powodu trudności finansowych zadanie rozłożone na lata 2013- 100 tys. zł, 2014- 200 tys. zł.
2. Remont rowów odwodnieniowych oraz kanałów burzowych na terenie gminy Łęczyce
Kwota jaką można przeznaczyć na w/w cel bez bliższego określania miejsca wynosi 25.000 zł. Decyzje dotyczące wyboru m-ca zapadną w ciągu roku i może dotyczyć najbardziej zagrożonych miejsc tj.: Strzelęcino, Strzebielino, Chmieleniec, Bożepole
3. Projekt i wykonanie wodociągu do nieruchomości 93/3 w Pużycach
Zadanie dotyczy 17 mieszkańców odległego o ~180 mb od sieci wodociągowej budynku. Zamierzamy pilnie wykonać dokumentację i wnioskować o pozwolenie na budowę. Zakładamy koszt wykonania dokumentacji i podkładów ~7.000 zł. Realizacją przy założeniu, że realizuje GZUK - ~18.000 zł.
4. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino o długości 1 km. wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Planujemy pomoc powiatowi Wejherowskiemu w sfinansowaniu zadania oczekiwanego przez wiele lat przez mieszkańców Rozłazina, Nawcza, Łówcza, Dzięcielca. W roku 2012 wykonany jest projekt przy wsparciu gminy w wys. 32.595 zł. (Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29.08.2012). Udział w finansowaniu inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych na kwotę 400.000 zł.
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km.
Powiat wykonał w 2012 roku dokumentację techniczną (172.000 zł) oraz uzgodnienia związane z realizacją. W br. składa także wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Koszt przebudowy w/w odcinka to 8,0 mln. zł. Starostwo zaproponowało gminie udział w finansowaniu w wys. 900.000 tys. zł (50% gmina i tyle samo powiat). Z tego 200.000 zł w roku 2013, 700.000 zł w 2014 roku. Montaż finansowy dla zadania:
~ 4,2 mln. zł spodziewane środki zewnętrzne.
~ 2,0 mln. zł powiat lęborski
1,8 mln. – po 50% gmina Łęczyce i powiat Wejherowski. Realizacja zadania oczekiwana przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy zaistniała możliwość finansowego udźwignięcia inwestycji zarówno przez powiat jak i gminę. Udział w inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych.
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Podobnie jak w roku 2012 zamierzamy wykonać jeden z najbardziej oczekiwanych odcinków dróg. Wybór nastąpi po zebraniach wiejskich. Wystąpimy do PUW o dofinansowanie do 50% kosztów modernizacji.
7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie
Zadanie nie powiodło się w 2012 roku. Koszt zakupu średniego wozu bojowego to kwota ~590.000 zł. Alokujemy na etapie projektu 300.000 zł środków własnych, ok. 150.000 zł dofinansowanie ZW OSP, liczymy na wsparcie przez Zarząd Powiatu i Województwa. Posiadamy także wpłatę f-my na ten cel. W ciągu roku będziemy zmuszeni uzupełnić środki na zadanie.
8. Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie.
W związku z tym, iż istniejąca brama wjazdowa na teren ZS Bożepole Wielkie nie spełnia wymogów p.poż wystąpiła konieczność jej poszerzenia. Koszt zadania wynosi 10.000 zł. Jednostką realizująca to zadanie będzie Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim.
9. Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym.
Zabezpieczono środki w budżecie na 2013 rok w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni udzielane osobom fizycznym zgodnie z regulaminem.
FUNDUSZ SOŁECKI – WYDATKI MAJĄTKOWE:
W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne stanowią kwotę 320.696,00 zł, natomiast kwota 3.500,00 zł to wydatki bieżące. Szczegółowe zestawienie zadań majątkowych zaprezentowano w załączniku Nr 4A.
| Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach
Janusz Kreft |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2013 rok
|
|
|
|
1. | BOŻEPOLE WIELKIE | 2.054 | 10.270,00 |
2. | BOŻEPOLE MAŁE | 458 | 2.290,00 |
3. | BRZEŹNO LĘBORSKIE | 930 | 4.650,00 |
4. | CHMIELENIEC | 170 | 850,00 |
5. | CHRZANOWO | 204 | 1.020,00 |
6. | DZIĘCIELEC | 280 | 1.400,00 |
7. | KACZKOWO | 333 | 1.665,00 |
8. | KISEWO | 154 | 770,00 |
9. | ŁĘCZYCE | 1.983 | 9.915,00 |
10. | ŁĘCZYN GÓRNY | 44 | 220,00 |
11. | ŁÓWCZ | 114 | 570,00 |
12. | NAWCZ | 260 | 1.300,00 |
13. | ROZŁAZINO | 1.120 | 5.600,00 |
14. | STRZEBIELINO | 706 | 3.530,00 |
15. | STRZEBIELINO OSIEDLE | 2.326 | 11.630,00 |
16. | STRZELĘCINO | 143 | 715,00 |
17. | ŚWIETLINO | 241 | 1.205,00 |
18. | WYSOKIE | 280 | 1.400,00 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf
Dochody zadań z zakresu Administracji rządowej zleconych gminie
Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7A.pdf
Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.
Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki bieżące |
1 | 2 | 4 | 5 |
|
|
|
|
Razem | 2.500,00 |
|
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
DOTACJE PODMIOTOWE w 2013 roku
Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1. | 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne | 684 382,00 |
Razem | 684 382,00 |
Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1. | 921 | 92109 | Świetlice | 489.190,00 |
2. | 921 | 92116 | Biblioteki | 252.603,00 |
Razem | 741.793,00 |
|
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2013 roku
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1. | 700 | 70095 | Gminny Zakład Usług Komunalnych | 6.000,00 |
Razem | 6.000,00 |
Kalkulacja na utrzymanie obiektu komunalnego w Dzięcielcu
działka Nr 25/2 i 185/1 na 2013 rok.
Ogółem powierzchnia gruntu wynosi 2.906 m2.
Wnioskowana dotacja na obiekt wynosi 6.000 zł.
Koszt dozoru 1m2wynosi: 6.000 zł : 2.906 m2= 2,0647 zł.
|
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
DOTACJE CELOWE w 2013 roku
Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji |
1. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie o długości 5,3 km | 200.000,00 |
2. | 600 | 60014 | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni | 400.000,00 |
4. | 801 | 80104 | Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. | 55.000,00 |
Razem | 655.000,00 |
Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji |
1. | 851 | 85195 | Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4.000,00 |
4. | 900 | 900919 | Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym | 10 000,00 |
Razem | 100.000,00 |
|
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki bieżące | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
|
|
|
|
|
Razem | 26 000,00 |
| 26 000,00 |
|
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo)
Gminny Zakład Usług Komunalnych
|
|
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | Projekt planu |
90017 | § | Zakłady Gospodarki Komunalnej |
| |
|
|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 23.020,00 |
| Przychody ogółem, w tym: | 1.903.970,00 | ||
2650 | - dotacja przedmiotowa | 6.000,00 | ||
0830 | - wpływy z usług | 1.897.970,00 | ||
| RAZEM | 1.926.990,00 | ||
|
| |||
3020 | - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 5.300,00 | ||
4010 | - wynagrodzenie osobowe | 585.200,00 | ||
4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.956,00 | ||
4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 112.785,00 | ||
4120 | - składki na fundusz pracy | 14.371,00 | ||
4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 110.000,00 | ||
4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 120.000,00 | ||
4260 | - energia | 456.000,00 | ||
4270 | - zakup usług remontowych | 293.600,00 | ||
4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | ||
4300 | - zakup usług pozostałych | 76.358,00 | ||
4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.160,00 | ||
4360 | - opłaty z tyt .zakup usług sieci tel. komórkowej | 5.240,00 | ||
4370 | - opłaty z tyt. usług sieci tel. stacjonarnych | 2.760,00 | ||
4410 | - podróże krajowe | 3.600,00 | ||
4430 | - różne opłaty i składki | 64.880,00 | ||
4440 | - odpis na ZFŚS | 16.668,00 | ||
4700 | - szkolenia pracowników | 4.512,00 | ||
4780 | - składka emerytur pomostowych | 1.900,00 | ||
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 8.500,00 | ||
| RAZEM | 1.926.990,00 |
|
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
na 2013 rok.
Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
|
|
|
1 | 2 | 3 |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.650,00 |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.m. | 26.200,00 |
0830 | Wpływy z usług | 16.300,00 |
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1.450,00 |
0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
0960 | Otrzymane darowizny | 54.500,00 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48.000,00 |
| Przychody ogółem: | 148.160,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 148.160,00 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków | 50,00 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.010,00 |
4220 | Zakup środków żywności | 5.800,00 |
4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 21.400,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 3.350,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 15.300,00 |
4360 | Opłaty z tyt .zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel. | 750,00 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| Wydatki ogółem: | 148.160,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 148.160,00 |
Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja
|
|
|
1 | 2 | 3 |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.m. | 12.000,00 |
0830 | Wpływy z usług | 750,00 |
0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 |
0960 | Otrzymane darowizny | 6.000,00 |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 140,00 |
| Przychody ogółem: | 20.300,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 20.300,00 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 |
4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4.000,00 |
4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 6.400,00 |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| Rozchody ogółem: | 20.300,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 20.300,00 |
Dział 801 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
|
|
|
1 | 2 | 3 |
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 453.487,00 |
0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| Przychody ogółem: | 453.537,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 453.537,00 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.300,00 |
4220 | Zakup środków żywności | 442.877,00 |
4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
4300 | Zakup usług pozostałych | 3.360,00 |
| Rozchody ogółem: | 453.537,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| Suma bilansowa: | 453.537,00 |
Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :
1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,
|
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r.
Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r.
|
|
|
|
Kwota | Kwota | ||
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
|
|
| Dochody razem | 567 600,00 |
|
900/90002 | Składki ZUS (od umowy zlecenia) |
| 1 539,00 |
900/90002 | Składka na Fundusz Pracy |
| 221,00 |
900/90002 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 9 000,00 |
900/90002 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 4 500,00 |
900/90002 | Różne opłaty i składki |
| 3 000,00 |
900/90002 | Zakup usług pozostałych |
| 549 340,00 |
| Wydatki razem |
| 567 600,00 |
|