Uchwała Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2013 rok. 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 37.256 930,00 zł. w tym : 

1) dochody bieżące                             36.401.630,00 zł. 

2) dochody majątkowe                             855.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 36.557.034,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym: 

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości                                           32.680.122,00  zł. 

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości                                                         3.876.912,00  zł. w tym: 

- zadania inwestycyjne roczne,zgodnie z załącznikiem 1.147.000,00 zł. Nr 4 do uchwały . 

- zadania inetstycyjne funduszu sołeckiego, z załącznikiem Nr 4A do uchwały 271.143,00 zł. 

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznkikiem Nr 2 do uchwały WPF               2458 769,00 zł. 

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznkiem Nr 6 do uchwały               1.545.849,00 zł. 

§ 3.  Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 699.896,00 zł., przeznacza się na : 

1) Spłatę rat kredytów w kwocie                             699.896,00 zł. 

1.               Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.330.658,00 zł ., zgodnie z załącznkiem Nr 3 do uchwały . 

2.               Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 030 554, 00 zł . zgodnie z załącznkiem Nr 3 do uchwały . 

3.               Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym, w kwocie 18 494,00 zł. 

4.               Ustala się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5 000,00 zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z selektywną segregacją odpadów . 

§ 4.   W budżecie tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w wysokości                             48.000,00 zł. 

2) celową w wysokości                             138.000,00 z przeznaczeniem na : 

a)               zarządzanie kryzysowe w kwocie                                                         79.000,00 zł. 

b)               na wydatki jednostek pomocniczych ( środki sołeckie )               59 000,00 zł. , zgodnie z załącznkiem Nr 5 . 

§ 5.  W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się : 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 

- dochody                                                         5 889 214,00 zł, 

- wydatki                                                         5 840 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 324.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4A. 

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 .406.175,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

5. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy kalkulowane według stawek jednostkowych, w wysokości 6 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 755.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 26 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 134 000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 152.260,00 z ł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.790,00 zł. 

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 10.360,00 zł. 

10. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości 567 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 

§ 6. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 926 990,00 zł i kosztów w wysokości 1 926 990,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 621.997,00 zł i wydatków w wysokości 621.997,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 

§ 8. 1. Ustala się limit pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł. 

2. Ustala się limit kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. rat kredytów i pożyczek , zgodniezzałącznikiem Nr 3 do uchwały. 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000,00 zł, 

b) do zaciągania zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.100.000,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne. 

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku      pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków      między działami, 

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z nimi       finansowanych, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach       niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

2. Uchwała podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyce. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W ŁĘCZYCACH 


JANUSZ KREFT

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI 


OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU

NA 2013 ROK

 

 

Budżet na 2013 rok opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/09/2012 dotyczących projektowanej rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok, a także na podstawie informacji od Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.4.2012.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych realizowanych przez gminę. Uwzględniono również dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3101-22/12 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

 

DOCHODY

 

Dochody budżetowe na 2013 rok skalkulowano na ogólną kwotę 37.256.930,00 zł

Ustalając dochody w poszczególnych działach (zał. Nr 1) wzięto pod uwagę:

 

1.  Projektowaną subwencję ogólną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 19.454.088,00 zł, która uległa wzrostowi o 0,54 % w stosunku do roku ubiegłego, na którą składa się:

 

      -     część oświatowa       – 14.412.079,00 zł,

-         część wyrównawcza  –  4.843.462,00 zł,

            z tego:

                          a) kwota podstawowa                    - 3.336.035,00 zł

                          b) kwota uzupełniająca                   - 1.507.427,00 zł

 

-          część równoważąca    –   198.547,00 zł

 

Subwencja oświatowa na rok 2013 zwiększona została o kwotę 197.334,00 zł w stosunku do roku 2012. Natomiast zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 45.595,00 zł i równoważącą o kwotę 47.221,00 zł.

 

2. Dotacje                                                                                                  -          6.533.830,00 zł

w tym:

     a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej         -          5.840.850,00 zł

     b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące                    -             686.600,00 zł

     c) dotacje na zadania bieżące zlecone na podstawie porozumień        -                2.500,00 zł  

     d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie        -                3.880,00 zł

          porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

3. Środki  na   dofinansowanie   własnych  inwestycji  gmin i zakupów inwestycyjnych oraz  

    własnych  zadań  bieżących, pozyskane z innych źródeł 

    zaplanowano na kwotę                                                                           -            507.702,00 zł

w tym:

     a) wpływy na sieć kanalizacyjną i wodociągową                                 -              15.000,00 zł

     b) środki z PROW w 85% oraz 15% środki krajowe na pr. pn.            -             40.322,00 zł

       ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

         I-III szkół  podstawowych’’

     c) środki z Ministerstwa Finansów na pr. pn.                                         -          302.380,00 zł

         ,, Nowe Szanse w Łęczycach’’             

 

     d) środki z ZWOPS na zakup wozu bojowego dla jednostki OSP                 – 150.000,00 zł                                                                                                              

 

4. Podatki i opłaty                                                                                     -          9.739.619,00 zł

w tym:

     a) planowane    udziały  w  podatku  dochodowym  od   osób   fizycznych   na   2013   rok  

          kształtują  się   na   poziomie  3.517.719,00 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 2012

          roku o kwotę 329.788,00 zł tj. wzrost o 10,34 %.

     b) udziały   w   podatku   dochodowym   od    osób   prawnych   zaplanowano    na    kwotę 

         70.000,00 zł.  Ich    wysokość    ustalono   na    podstawie   przewidywanego  wykonania 

         na rok  2012 r.

 

     c)  podatek   od      nieruchomości    zaplanowano    na    kwotę   4.080.000,00 zł tj.  wzrost 

          o  5,97 %  w stosunku  do   roku  2012 r.   Dochody  te   skalkulowano na podstawie 

          wskaźnika cen towarów  i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.  

          - osoby fizyczne                                                                             -           1.600.000,00 zł

          - osoby prawne                                                                               -           2.480.000,00 zł

        

      d) wpływy  z   podatku   rolnego    przewiduje   się   w  wysokości 518.000,00 zł tj. wzrost       

          o 20,19 % w stosunku do roku ubiegłego

          - osoby fizyczne                                                                              -             450.000,00 zł

          - osoby prawne                                                                                -               68.000,00 zł

        Podatek   rolny   zaplanowano  w  oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych 

        trzech  kwartałów 2012 r. przy  uwzględnieniu  minimalnych   i   maksymalnych   stawek   

        ogłaszanych przez Ministra Finansów.

 

      e) wpływy    z    podatku    leśnego   zaplanowano   na   kwotę   330.300,00 zł tj. wzrost w

          stosunku do roku 2012 o 0,40 %.

         - osoby fizyczne                                                                                 -             16.300,00 zł

         - osoby prawne                                                                                   -           314.000,00 zł

 

      f) podatek   od   środków   transportowych   zaplanowano   w   wysokości   85.000,00 zł tj.

         na takim samym poziomie jak w roku 2012.

          - osoby fizyczne                                                                                 -            80.000,00 zł

          - osoby prawne                                                                                   -              5.000,00 zł

 

     g) podatek   od   działalności   gospodarczej   osób   fizycznych opłacany   w   formie karty

         podatkowej planuje się na kwotę 500,00 zł  na podstawie przewidywanego wykonania

         w 2012 r.

 

     h) wpływy  z  podatku  od  spadków  i  darowizn  50.000,00 zł  przewiduje się na poziomie 

         przewidywanego wykonania w roku 2012.

 

     i) podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się  na  kwotę  310.000,00 zł. Wysokość 

        wpływów na rok 2013 wyliczono na podstawie średniego wykonania w latach ubiegłych.

        - osoby fizyczne                                                                                        -     300.000,00 zł

        - osoby prawne                                                                                          -       10.000,00 zł

 

     j) wpływy  z   opłaty   targowej,   skarbowej,  eksploatacyjnej,   koncesję  oraz wpływy    z    

        opłat   za   zezwolenie    na   sprzedaż   alkoholu  zaplanowano   na kwotę  210.500,00 zł.  

        Plan ustalono na  poziomie  przewidywanego wykonania w  roku 2012.

 

     k) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                 -   567.600,00 zł

 

5. Dochody z majątku gminy:                                                                            -    764.200,00 zł

w tym:

    a) dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych                 -     53.600,00 zł

    b) dochody z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów            

        oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności          -     21.300,00 zł     

    c) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę             -    689.300,00 zł

- Bożepole Wielkie: działki budowlane 2 sztuki za kwotę 90.000,00 zł

- Bożepole Małe: działka budowlana na kwotę 60.000,00 zł

- Kaczkowo: działki budowlane 6 sztuk na kwotę 180.000,00 zł

- Łęczyce: działki budowlane –3 sztuki na kwotę 195.000,00 zł

- Kaczkowo: działka rolna – na kwotę 130.000,00 zł

- sprzedaż    nieruchomości    gminnych    na   polepszenie  warunków   zagospodarowania 

  nieruchomościami przyległych na kwotę 10.000,00 zł

      - spłaty z tytułu rat ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych – 24.300,00 zł

 

6. Pozostałe dochody:                                                                                           - 257.491,00 zł

w tym:

    a) wpływy z różnych dochodów § 0970                                                           -     1.500,00 zł

    b) wpływy z różnych opłat § 0690 ( opłata stała w przedszkolach, zajęcie

         pasa drogowego, zwrot kosztów postępowania sądowego

         oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                           -    65.300,00 zł                                         

    c) wpływy  z  usług  i  ze  sprzedaży  wyrobów  § 0830,  § 0840 

       (wyżywienie  w  przedszkolach, najem autokaru gminnego

       oraz  usługi opiekuńcze)                                                                                -   83.672,00 zł                                          

    d) dochody z wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji

        rządowej oraz innych  zadań zleconych ustawami § 2360                           -   11.919,00 zł      

    e)opłata produktowa § 0400                                                                            -      5.000,00 zł

    f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  § 0910          -    35.100,00 zł

    g) pozostałe odsetki § 0920                                                                              -   55.000,00 zł 

                                 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

 

Janusz Kreft


WYDATKI

 

Wydatki budżetowe na rok 2013 zaplanowano na kwotę 36.557.034 zł, z tego:

32.680.122,00 zł to wydatki bieżące( 89,4 % ogółu wydatków),  

-    3.876.912,00 zł ( 10,8% ogółu wydatków) stanowią wydatki majątkowe.

 

Wydatki w dziale 010 zaplanowano na kwotę 248.060,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 56.060,00 zł oraz wydatków majątkowych 192.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki w kwocie 10.360,00 zł na odpis 2 % z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

             

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 2.134.831,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe (1.316.764,00 zł) oraz wydatki bieżące (778.067,00 zł) na remonty, odśnieżanie dróg gminnych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 286.053,00 zł, z czego kwota 260.053,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyrysy, wypisy, usługi geodezyjne, kary i odszkodowania, ubezpieczenie majątku gminy itp.). Wydatki majątkowe tego działu stanowią kwotę 100.000,00 zł. Zaplanowano również dotację przedmiotową dla GZUK w wysokości 6.000 zł.

 

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę 121.310,00 z czego: na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Chmieleniec, Dzięcielec, Rozłazino, Dąbrówka Wielka), obsługę urbanistyczną, posiedzenie komisji urbanistycznej przeznaczono kwotę 118.810,00 zł zł. W ramach tego działu zaplanowano również środki na utrzymanie miejsc pamięci - 2.500,00 zł. środki te pochodzą z otrzymanej przez gminę dotacji na ten cel.

 

Wydatki dotyczące działu 750- Administracja publiczna - zaplanowano na ogólną kwotę 3.085.097,00 zł, z tego:

         wydatki na realizację zadań zleconych to kwota 107.000,00 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji,

         wydatki bieżące na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 191.960,00 zł,

         wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.621.647,00 zł:

wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –

stanowią kwotę 2.058.314,00 zł, w tym zaplanowane również zostały nagrody

jubileuszowe dla pracowników (5 osób) oraz dwie odprawy emerytalne. Przewiduje

się także zatrudnienie 2 osób w związku z obowiązkiem wprowadzenia „ustawy

śmieciowej”.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 554.833,00 zł

obejmująca opłaty za energię, zakup opału i paliwa, telefony, opłaty pocztowe,

obsługę BHP, obsługę prawną i inne),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 8.500,00 zł,a także

         wydatki na promocję Gminy to kwota 70.190,00 zł,

         wydatki na pozostałą działalność w kwocie 94.300,00 zł, z w tym:

- 40.000,00 zł diety dla sołtysów,

- 25.000,00 prowizje sołeckie.

 

 

W dziale 751 zaplanowano kwotę 1.850,00 zł. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej ( zleconych gminie) – środki te pochodzą z dotacji.

 

W dziale 754 zaplanowano wydatki na kwotę 677.500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł tytułem wsparcia działań dla Policji w Łęczycach,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, działania ratownicze, zakup sprzętu p. poż) kwotę 663.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe- 450.000,00 zł,

- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

 

W dziale 757 zaplanowano kwotę 379.462,00 zł z czego kwota 360.968,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 18.494,00 zł na rozliczenia z tytułu udzielonego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku.

            

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę łączną 186.000,00 zł. z tego: 

1.   rezerwa celowa:

-    do dyspozycji sołectw:                   59.000,00 zł,

      -    na zarządzanie kryzysowe              48.000,00 zł             

2.  rezerwę ogólną w kwocie                    79.000,00 zł,

 

Gmina zobowiązana jest do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2009r. o zarządzaniu kryzysowym, zaplanowano 0,5% określonych wydatków w ustawie.

 

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane na kwotę 17.642.443,00 z przeznaczeniem na realizację :

- wydatków bieżących:               16.718.753,00 zł

- wydatków majątkowych:                   923.690,00 zł.

Plan wydatków na oświatę stanowi 49,0% ogólnego planu wydatków gminy.

 

Wydatki w dziale 801 przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne na kwotę 12.802.024,00 zł zł, które stanowią 72,5 % planu na oświatę,

- wydatki majątkowe: 923.690,00 zł, zaś kwota – 3.916.729,00 zł to pozostałe wydatki bieżące.

 

Plan wydatków dla szkół podstawowych wynosi 8.955.048,00 zł, z czego na płace i pochodne przeznaczono 7.227.802,00 zł, co stanowi 80,7 % planu. Pozostała kwota to wydatki majątkowe: 423.690,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 895.905,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 407.651,00 zł.   

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki na kwotę 644.306,00 zł, w tym wydatki na płace i pochodne – 550.644,00 zł. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie: 41.176,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 52.486,00 zł.

 

Przedszkola - plan wydatków wynosi 1.398.237,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy zaplanowano w wysokości 664.382,00 zł oraz dotacje celowe dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, w wysokości 55.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 495.491,00zł.

Gimnazja - plan 5.382.012,00 zł, w tym: na płace i pochodne 4.069.007,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół to kwota 522.970,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.752,00 zł. Stołówki szkolne zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 471.857,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 441.285,00 zł., są to głównie płace i pochodne pracowników pracujących w stołówkach szkolnych. Pozostała działalność - plan wydatków został ustalony na kwotę 202.261,00 zł na wydatki bieżące, w tym odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 69.877,00 zł .

 

             Dział 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 229.050,00 zł, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach tego działu zabezpieczono również w budżecie na 2013 rok środki w kwocie 124.500,00 zł na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeuczycnej. Zaplanowane w tym dziale wydatki częściowo pochodzą z wpływów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 4.000,00 zł.

 

              Dział 852 Pomoc społeczna - ogólny plan wynosi 7.672.348,00 zł. W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 71.101,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawyo wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowane wydatki na ten cel obejmują między innymi koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz część kosztów jakie ponosi gmina  za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

 

Plan świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono na kwotę 5.720.960,00 zł. Środki te są finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 5.700.000,00 zł w tym 20.960,00 zł to środki własne.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia kwota 37.300,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone 19.000,00 zł.

 

Plan na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 214.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 134.000,00 zł. 

 

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 162.000,00 zł, na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji. 

 

W rozdziale „85216 Zasiłki stałe, zaplanowano środki w kwocie 177.000,00zł., środki na ten cel pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych.

 

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 353.070,00 zł, z czego kwota 13.000,00 zł pochodzi z dotacji z PUW.

 

Na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 481.875,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 431.059,00 zł.

 

Na pozostałą działalność zaplanowano 455.042,00 zł, z czego kwota 290.000,00 zł pochodzi z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

 

Wydatki planowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – obejmują realizację dwóch zadań bieżących ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach EFS. Plan na 2013 rok został ustalony na kwotę 398.702,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację następujących projektów:

- „Równy start w gminie Łęczyce indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III SP. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”,

- „Nowe szanse w Łęczycach” – realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

                W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 446.079,00 zł, w tym na utrzymanie szkolnych świetlic 381.643,00 zł, kolonie i obozy 14.000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów na kwotę 49.000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic na kwotę 1.436,00 zł.

        

       

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W budżecie zaplanowano na realizację tych zadań kwotę 1.327.020,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę: 1.289.520,00 zł,

- wydatki majątkowe to kwota: 37.500,00 zł.

 

Zaplanowane wydatki na zadania w rozdziałach:

         Gospodarka odpadami zaplanowanokwotę: 673.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 27.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013-31.12.2013r. w kwocie 567.600 zł. 

         Oczyszczanie miast i wsi kwota 54.520,00 zł, w tym 51.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób sprzątających przystanki,

         Oświetlenie ulic- zaplanowano kwotę: 500.000,00 zł,

         Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 36.000,00 zł, w tym 10.000,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

         Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

5.000,00 zł.

         Pozostała działalności tego działu zaplanowano kwotę 58.200,00 zł przeznaczoną na odławianie bezdomnych psów.

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.220.232,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe dla świetlic i bibliotek na kwotę 741.793,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń 40.000,00. W dziale tym zaplanowano również kwotę 391.461,00 zł z przeznaczeniem na realizowanie inwestycji.

 

             Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 440.997,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 365.497,00 zł wydatki związane ze wspieraniem działalności kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy na kwotę 75.500,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 46.000,00 zł jako dotację dla stowarzyszeń.

 

W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne to kwota: 320.696,00 zł, natomiast wydatki bieżące 3.500,00 zł.

 

Powyższe zadania realizowane będą w rozdziałach:

- Drogi publiczne gminne na kwotę – 7.211,00 zł

- Transport i łączność - pozostała działalność – kwota – 9.553,00 zł

- Turystyka- pozostała działalność – kwota 20.000,00 zł

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- łącznie na kwotę 86.514,00 zł 

- Obiekty sportowe – na kwotę – 200.918,00 zł

 

 

Zauważyć należy, że na obsługę długu w 2013r. zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 2.410.471,00 zł w tym na:

- spłatę kapitału rat pożyczek i kredytów   -    2.030.554,00 zł

- spłatę odsetek od pożyczek i kredytów    -       360.968,00 zł

- wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia -         18.494,00 zł

 

 

               Szczegółowy plan wydatków na rok 2013 przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

 

Janusz Kreft


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r. 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych 

 

Lp. 

Treść 

Klasyfikacja 
§ 

Kwota 
2013 r. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Przychody ogółem: 

 

 1 330.658,00 

 

1. 

Kredyty 

§ 952 


1 100 000,00 

 

2. 

Pożyczki 

§ 952 

 

 

3. 

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 903 

 

 

4 

Wolne środki 

§ 950 

 230.658,00 

 

5 

Spłaty pożyczek udzielonych 

§ 951 

 

 

6 

Prywatyzacja majątku jst 

§ 944 

 

 

6 

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 

§ 957 

 

 

8 

Papiery wartościowe (obligacje) 

§ 931 

 

 

8 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 

§ 955 

 

 

Rozchody ogółem: 

 

2 030 554,00 

 

1. 

Spłaty kredytów 

§ 992 

 731 424,00 

 

2. 

Spłaty pożyczek 

§ 992 

 1 299 130,00 

 

4 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

§ 963 

 

 

5 

Udzielone pożyczki 

§ 991 

 

 

6 

Lokaty 

§ 994 

 

 

7 

Wykup papierów wartościowych (obligacji) 

§ 982 

 

 

8 

Rozchody z tytułu innych rozliczeń 

§ 995 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK 

W  2013 ROKU 

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2013r . z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił 11.651.522,00 zł i pochodził z: 

pożyczki WFOŚiGW na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” -8.768.750,00 zł 

pożyczki WFOŚiGW na „Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperacji) budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedle” - 1 391 300,00 zł 

kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Strzebielino Osiedle i Wieś -501.180,00 zł 

kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Bożepole Wielkie, Małe i Chmieleniec- 351.400,00 zł 

kredytu z BS Sierakowie na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce – 638.892,00 zł 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Fundusz Sołecki - Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF) 

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4A.pdf

Fundusz Sołecki - Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF) 


OPIS WYDATKOW MAJĄTKOWYCH

NA 2013 ROK

 

         ZADANIA JEDNOROCZNE (NIE UJĘTE W WPF): 

1.       Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Strzebielino ul. Miłosza

Zadanie wynika z Uchwały RG nr XXII/44/2012 z dnia 27.06.2012 w sprawie rozwoju sieci kanal. i wodociągowych. W roku 2012 w związku z dużym zapotrzebowaniem właścicieli nieruchomości podjęto decyzję o przygotowaniu zadania w zakresie rozbudowy sieci wod-kan. Do 16.11.2012 będzie wykonany projekt (wykonuje FUPH Luzino, I. Labuda za kwotę brutto 7.872 zł). Do 30.11 złożymy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Możliwa kwota zwrotu 195.122,00 zł. Zadanie obejmuje ul. Miłosza i przyległe z powodu trudności finansowych zadanie rozłożone na lata 2013- 100 tys. zł, 2014- 200 tys. zł.

2.       Remont rowów odwodnieniowych oraz kanałów burzowych na terenie gminy Łęczyce

Kwota jaką można przeznaczyć na w/w cel bez bliższego określania miejsca wynosi 25.000 zł. Decyzje dotyczące wyboru m-ca zapadną w ciągu roku i może dotyczyć najbardziej zagrożonych miejsc tj.: Strzelęcino, Strzebielino, Chmieleniec, Bożepole

3.       Projekt i wykonanie wodociągu do nieruchomości 93/3 w Pużycach

Zadanie dotyczy 17 mieszkańców odległego o ~180 mb od sieci wodociągowej budynku. Zamierzamy pilnie wykonać dokumentację i wnioskować o pozwolenie na budowę. Zakładamy koszt wykonania dokumentacji i podkładów ~7.000 zł. Realizacją przy założeniu, że realizuje GZUK - ~18.000 zł.

4.       Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez miejscowość Rozłazino o długości 1 km. wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Planujemy pomoc powiatowi Wejherowskiemu w sfinansowaniu zadania oczekiwanego przez wiele lat przez mieszkańców Rozłazina, Nawcza, Łówcza, Dzięcielca. W roku 2012 wykonany jest projekt przy wsparciu gminy w wys. 32.595 zł. (Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29.08.2012). Udział w finansowaniu inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych na kwotę 400.000 zł.

5.      Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na  odcinku Kisewo - Brzeźno  Lęborskie  o długości 5,3 km.

Powiat wykonał w 2012 roku dokumentację techniczną (172.000 zł) oraz uzgodnienia związane z realizacją. W br. składa także wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Koszt przebudowy w/w odcinka to 8,0 mln. zł. Starostwo zaproponowało gminie udział w finansowaniu w wys. 900.000 tys. zł (50% gmina i tyle samo powiat). Z tego 200.000 zł w roku 2013, 700.000 zł w 2014 roku. Montaż finansowy dla zadania:

~ 4,2 mln. zł spodziewane środki zewnętrzne.

~ 2,0 mln. zł powiat lęborski

    1,8 mln. – po 50% gmina Łęczyce i powiat Wejherowski. Realizacja zadania oczekiwana przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy zaistniała możliwość finansowego udźwignięcia inwestycji zarówno przez powiat jak i gminę. Udział w inwestycji pomniejsza możliwości remontów dróg własnych.

6.       Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Podobnie jak w roku 2012 zamierzamy wykonać jeden z najbardziej oczekiwanych odcinków dróg. Wybór nastąpi po zebraniach wiejskich. Wystąpimy do PUW o dofinansowanie do 50% kosztów modernizacji.

7.       Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie

Zadanie nie powiodło się w 2012 roku. Koszt zakupu średniego wozu bojowego to kwota ~590.000 zł. Alokujemy na etapie projektu 300.000 zł środków własnych, ok. 150.000 zł dofinansowanie ZW OSP, liczymy na wsparcie przez Zarząd Powiatu i Województwa. Posiadamy także wpłatę f-my na ten cel. W ciągu roku będziemy zmuszeni uzupełnić środki na zadanie.

8.      Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie.

W związku z tym, iż istniejąca brama wjazdowa na teren ZS Bożepole Wielkie nie spełnia wymogów p.poż wystąpiła konieczność jej poszerzenia. Koszt zadania wynosi 10.000 zł. Jednostką realizująca to zadanie będzie Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim.

9.      Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym.

Zabezpieczono środki w budżecie na 2013 rok  w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni udzielane osobom fizycznym zgodnie z regulaminem.

 

         FUNDUSZ SOŁECKI – WYDATKI MAJĄTKOWE:

W budżecie roku 2013 zostały wydzielone środki funduszu sołeckiego w kwocie 324.196,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa. Zadania inwestycyjne stanowią kwotę 320.696,00 zł, natomiast  kwota 3.500,00 zł to wydatki bieżące. Szczegółowe zestawienie zadań  majątkowych zaprezentowano w załączniku Nr 4A.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach

 

Janusz Kreft

 

 

 


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.

ŚRODKI  DO  DYSPOZYCJI  SOŁECTW  na 2013 rok 

5 złotych na mieszkańca 

 


L.p. 
 


Sołectwo 


Liczba 
mieszkańców 


Kwota zł 

1. 

BOŻEPOLE WIELKIE 

2.054 

10.270,00 

2. 

BOŻEPOLE MAŁE 

458 

2.290,00 

3. 

BRZEŹNO LĘBORSKIE 

930 

4.650,00 

4. 

CHMIELENIEC 

170 

850,00 

5. 

CHRZANOWO 

204 

1.020,00 

6. 

DZIĘCIELEC 

280 

1.400,00 

7. 

KACZKOWO 

333 

1.665,00 

8. 

KISEWO 

154 

770,00 

9. 

ŁĘCZYCE 

1.983 

9.915,00 

10. 

ŁĘCZYN GÓRNY 

44 

220,00 

11. 

ŁÓWCZ 

114 

570,00 

12. 

NAWCZ 

260 

1.300,00 

13. 

ROZŁAZINO 

1.120 

5.600,00 

14. 

STRZEBIELINO 

706 

3.530,00 

15. 

STRZEBIELINO OSIEDLE 

2.326 

11.630,00 

16. 

STRZELĘCINO 

143 

715,00 

17. 

ŚWIETLINO 

241 

1.205,00 

18. 

WYSOKIE 

280 

1.400,00 

 


OGÓŁEM: 


11.800 


59.000 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody zadań z zakresu Administracji rządowej zleconych gminie 

Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7A.pdf

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. 

 

Dział 

Rozdział 

Dotacje ogółem 

Wydatki bieżące 

1 

2 

4 

5 


710 


71035         Cmentarze 
 


2.500,00 


2.500,00 

Razem 

2.500,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.

DOTACJE PODMIOTOWE w 2013 roku 

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa instytucji 

Kwota dotacji 

1. 

801 

80104 

Przedszkola niepubliczne 

684 382,00 

Razem 

684 382,00 

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa instytucji 

Kwota dotacji 

1. 

921 

92109 

Świetlice 

489.190,00 
 

2. 

921 

92116 

Biblioteki 

252.603,00 

Razem 

741.793,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r. 
 

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2013 roku 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa instytucji 

Kwota dotacji 

1. 

700 

70095 

Gminny Zakład Usług Komunalnych 
(dozorowanie mienia komunalnego) 

6.000,00 

Razem 

6.000,00 

Kalkulacja na utrzymanie obiektu komunalnego w Dzięcielcu 

działka Nr 25/2 i 185/1 na 2013 rok. 

Ogółem powierzchnia gruntu wynosi 2.906 m2. 

Wnioskowana dotacja na obiekt wynosi 6.000 zł. 

Koszt dozoru 1m2wynosi: 6.000 zł : 2.906 m2= 2,0647 zł. 

2.906 m2x 2,0647 = 6.000 zł. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r. 
 

DOTACJE CELOWE w 2013 roku 

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji 

Kwota dotacji 

1. 

600 

60014 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno  Lęborskie o długości 5,3 km 

200.000,00 

2. 

600 

60014 

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino o długości 1 km wraz z odtworzeniem nawierzchni 

400.000,00 

4. 

801 

80104 

Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. 

55.000,00 

Razem 

655.000,00 

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

Lp. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji 

Kwota dotacji 

1. 
2. 
3. 

851 
921 
926 

85195 
92105 
92605 

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

4.000,00 
40.000,00 
46.000,00 

4. 

900 

900919 

Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym 

10 000,00 

Razem 

100.000,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska 

 

Dział 

Rozdział 

Dochody 

Wydatki bieżące 

1 

2 

3 

4 


900 


90019 
 


26 000,00 


§ 4300 


26 000,00 

Razem 

26 000,00 

 

26 000,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013 r.

                                                                      Plan przychodów i wydatków 

Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) 

Gminny Zakład Usług Komunalnych 

 



900 

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 

Projekt planu 
na 2013r. 

90017 

§ 

Zakłady Gospodarki Komunalnej 

 

 

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 

23.020,00 

 

Przychody ogółem, w tym: 

1.903.970,00 

2650 

- dotacja przedmiotowa 

6.000,00 

0830 

- wpływy z usług 

1.897.970,00 

 

RAZEM 

1.926.990,00 


Koszty w tym: 
 

 

3020 

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 

5.300,00 

4010 

- wynagrodzenie osobowe 

585.200,00 

4040 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 

40.956,00 

4110 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

112.785,00 

4120 

- składki na fundusz pracy 

14.371,00 

4170 

- wynagrodzenia bezosobowe 

110.000,00 

4210 

- zakup materiałów i wyposażenia 

120.000,00 

4260 

- energia 

456.000,00 

4270 

- zakup usług remontowych 

293.600,00 

4280 

- zakup usług zdrowotnych 

1.200,00 

4300 

- zakup usług pozostałych 

76.358,00 

4350 

- zakup usług dostępu do sieci Internet 

3.160,00 

4360 

- opłaty z tyt .zakup usług sieci tel. komórkowej 

5.240,00 

4370 

- opłaty z tyt. usług sieci tel. stacjonarnych 

2.760,00 

4410 

- podróże krajowe 

3.600,00 

4430 

- różne opłaty i składki 

64.880,00 

4440 

- odpis na ZFŚS 

16.668,00 

4700 

- szkolenia pracowników 

4.512,00 

4780 

- składka emerytur pomostowych 

1.900,00 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 

8.500,00 

 

RAZEM 

1.926.990,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r. 
 

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych 
na 2013 rok. 

Dział 801  Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 

DOCHODY: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

1.650,00 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy skł.m. 

26.200,00 

0830 

Wpływy z usług 

16.300,00 

0840 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

1.450,00 

0920 

Pozostałe odsetki 

60,00 

0960 

Otrzymane darowizny 

54.500,00 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

48.000,00 

 

Przychody ogółem: 

148.160,00 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

148.160,00 

WYDATKI: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

2400 

Wpływy do budżetu pozostałości środków 

50,00 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

500,00 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

100.010,00 

4220 

Zakup środków żywności 

5.800,00 

4240 

Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 

21.400,00 

4270 

Zakup usług remontowych 

3.350,00 

4300 

Zakup usług pozostałych 

15.300,00 

4360 

Opłaty z tyt .zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel. 

750,00 

4410 

Podróże służbowe krajowe 

1 000,00 

 

Wydatki ogółem: 

148.160,00 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

148.160,00 

Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja 

DOCHODY: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

0690 

Wpływy z różnych opłat 

                            400,00 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy skł.m. 

12.000,00 

0830 

Wpływy z usług 

750,00 

0920 

Pozostałe odsetki 

10,00 

0960 

Otrzymane darowizny 

6.000,00 

0970 

Wpływy z różnych dochodów 

                            1 140,00 

 

Przychody ogółem: 

20.300,00 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

20.300,00 

WYDATKI: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

4170 

Wynagrodzenia bezosobowe 

500,00 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

8.500,00 

4240 

Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 

4.000,00 

4270 

Zakup usług remontowych 

500,00 

4300 

Zakup usług pozostałych 

6.400,00 

4410 

Podróże służbowe krajowe 

400,00 

 

Rozchody ogółem: 

20.300,00 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

20.300,00 

Dział 801  Rozdział 80148 -  Stołówki szkolne 

DOCHODY: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

0840 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

453.487,00 

0920 

Pozostałe odsetki 

50,00 

 

Przychody ogółem: 

453.537,00 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

453.537,00 

WYDATKI: 

 


§ 


TREŚĆ 
 


PLAN NA 2013 ROK 

1 

2 

3 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

6.300,00 

4220 

Zakup środków żywności 

442.877,00 

4260 

Zakup energii 

1 000,00 

4300 

Zakup usług pozostałych 

3.360,00 

 

Rozchody ogółem: 

453.537,00 

 

Stan środków obrotowych na koniec roku 

0,00 

 

Suma bilansowa: 

453.537,00 

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki : 

1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie, 

2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, 

3. Zespół Szkół w Łęczycach, 

4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim, 

5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim, 

6. Gimnazjum w Strzebielinie 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft

 


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/2/2013  
Rady Gminy Łęczyce  
z dnia 29 stycznia 2013 r. 
 

Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. 

Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. 

 


Klasyfikacja 
budżetowa 
dzia/ rozdział 


Opis paragrafu 


Dochody 


Wydatki 

Kwota 
 

Kwota 
 


756/75618 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 


567 600,00 

 

 

Dochody razem 

567 600,00 

 

900/90002 

Składki ZUS (od umowy zlecenia) 

 

1 539,00 

900/90002 

Składka na Fundusz Pracy 

 

221,00 

900/90002 

Wynagrodzenia bezosobowe 

 

9 000,00 

900/90002 

Zakup materiałów i wyposażenia 

 

4 500,00 

900/90002 

Różne opłaty i składki 

 

3 000,00 

900/90002 

Zakup usług pozostałych 

 

549 340,00 

 

Wydatki razem 

 

567 600,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach 


Janusz Kreft